业务招待费报销理由怎么填写，3月8号部门领导请客吃饭要写报销单怎么写理由

来源：整理时间：2023-07-23 06:38:23 编辑：八论文手机版

1，3月8号部门领导请客吃饭要写报销单怎么写理由

理由是招待客户，借记销售费用或管理费用--业务招待费，贷记库存现金。

你们是什么部门，如果对外就写接待客户或者供应商或承建商（理由可以写加强沟通表彰优秀的），对内的话就麻烦些了

3月8号部门领导请客吃饭要写报销单怎么写理由

2，公司员工预先借了3万元招待费等回来报销的时候怎么写呢

预借时，借记其他应收款，贷记库存现金报销时，借记管理费用-招待费，贷记其他应收款

公司若开业，没收入，费用计入当期损益，汇算清缴时，业务招待费2万全额调增（实质是税前不能扣除）。

公司员工预先借了3万元招待费等回来报销的时候怎么写呢

3，销售部门发生的业务招待费2000元怎么写借贷方向

您好,会计学堂林老师为您解答借：营业费用---招待费贷：现金或银行存款欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

总经办的招待费肯定是要计入管理费用的：借：管理费用——招待费贷：银行存款/库存现金

借销售费用-餐饮费贷库存现金

销售部门发生的业务招待费2000元怎么写借贷方向

4，筹建期大股东的招待费没有票怎么写报销说明我做的内帐

内帐没有票可以通过专门写一张情况说明附在凭证后面就可以。报销说明主要写明报销内容、金额、发生日期、用途，由老板签名就可以了。

1、当借款时：借：其他应收款---XXX 贷：银行存款/库存现金2、报销时：借：管理费用---业务招待费贷：其他应收款---XXX3、退还多余款项时：借：库存现金/银行存款贷：其他应收款---XXX或者2、3两步合并为一步：借：管理费用---业务招待费库存现金/银行存款贷：其他应收款---XXX

5，业务招待费报销

这个3500元是从财务部借款，已经计入往来其他应收款，在叶子那会发票后要冲减他的往来其他应收款，4000元的发票扣除3500元以后，还应该给叶子500元（叶子垫付款项），总的业务招待费是4000元

一般情况招待费用的报销使用统一科目,即管理费用-业务招待费但没有强制, 因此也可以记入营业费用和制造费用

那这个要看以前的借款单呢。会计每个月做帐，会知道前边是否有借款。这张费用报销单上应该把原借款3500元填上去就合理了。

6，2009年所得税申报中业务招待费如何填写

　　一、根据企业所得税法实施条例第四十三条的规定：　　企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰。　　因此，企业当年只要有业务招待费发生，就肯定会有调增额。　　　　二、附表三的填报：　　1、账载金额：填当年实际发生数；　　２、税收金额：将实际发生数的60％与当年销售（营业）收入的5‰相比，小者填在此栏；　　３、调增金额：账载金额减税收金额的余额填此栏。（同时在主表的第14栏填列反映）

按照你实际发生的账载金额填写,申报系统会自动根据你全年的营业收入计算你能抵扣的金额.

7，贸易公司会计拿吃饭的发票来报销写的事由是餐费我做账做业务

是否计入业务招待费取决于该票据的金额。如果金额较大必须计入管理费用—业务招待费；如果金额较小可以计入管理费用—福利费。有时工作餐也开的是餐费票。所谓业务招待费不是指业务人员的餐费，而是公司为了应酬、打点相关人员（如客户）的餐费或其他费用，可以是业务人员作为经办人，也可以是公司其他管理人员或老板作为经办人。

如果会计保险的餐费发票已经得到部门领导审核，那么就是同意支付，餐饮发票只能计入管理费用-招待费下面

你说的有道理。但是业务用途不对以岗位人员来归类，要以业务对象或相关的业务联系来归集。你可以如下操作：借：管理费用--招待费（或其他）贷：现金

已经认证的招待费如果按规定不能进项，可以做进项税额转出在月初申报时一并填上。